某物流公司质量记录手册.doc

某物流公司质量记录手册
 1目的
对记录进行有效的控制和管理,以保证提供的服务符合规定的要求和质量管理体系有效运行的客观证据,为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。
2适用范围
本程序对记录的填写、传递、保管、归档、借阅、保存期限和销毁等做出了具体规定。
本程序适用于与质量管理体系有关的所有记录的管理,包括来自供方的记录。
3职责
3.1体系管理部负责记录的标识、归档管理工作,并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。
4作业程序
4.1记录的控制范围与分类
4.1.1记录的控制范围包括:各质量管理体系文件中规定提供的记录,以及在质量管理体系运行中形成的其他记录(包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等。)也包括来自供方的记录。
4.1.2记录的分类包括:各项管理记录、各项操作记录、各种检验记录和各种报告等。
4.2记录的填写
4.2.1按记录设置的项目逐项填写,不得缺项。某些项目不需要填写时,必须用“/”明示。
4.2.2填写记录时,一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写。填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别,填写人员签名时必须签全名。
4.2.3记录的内容要完整、齐全,提供的数据、资料要准确,语言要简练。收集和保存的记录用原始件(包括记录表格本身规定的复写件),不能使用复印件(顾客提供的记录部分除外)。
4.2.4各项管理记录和各种报告要及时填写,各项操作记录、监视和测量记录应随时整理,不得后补、伪造。
4.2.5记录一经填写完成,原则上不允许任何部门或个人涂改,以确保其原始性、可追溯性和证明作用,并为制定纠正/预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确,可在原始记录上采用“划改”形式进行更改,但应保留原有记录的可识别性。凡涂、贴、刮方式改动的记录一律作废。
4.3记录印制的规定
记录原则上采用表格方式(特殊情况除外),记录必须有规定的编号和顺序号,表格中一般应设制编制、审核、核准及日期栏目。各程序规定的记录表格及各部门自用的记录表格均应按体系管理部的要求进行印制,统一编号备案。
4.4记录的标识
各质量管理体系程序规定的记录的编号按与相关的质量管理体系程序文件相对应。
例:“记录控制清单”为 ( Q/CRC2 - 002 - 01)
程序文件编号 序号
其他记录表格的编号原则与上述相同,与相应的文件编号相对应。
4.5记录的收集和归档
4.5.1各部门按质量管理体系文件规定而形成的记录,由各类人员负责填写,经审核后,按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。
4.5.2各记录积存的责任部门负责收集和管理本部门在物流运作和管理活动中形成的记录,并按记录编号进行分类汇总,立卷保管。各部门要将记录贮存在资料柜中,做好防火、防盗、防潮等工作。
4.6记录表格的汇总管理
体系管理部负责对本公司规定使用的记录表格进行汇总整理,并填写《记录控制清单》明确每一记录的编号、名称、保管部门、保存期限等内容。
4.7记录的查阅/借阅
4.7.1查阅/借阅记录必须经体系管理部记录管理人员同意后,方可查阅/借阅。与欲查阅的记录内容无直接关系的人员,无权查阅/借阅。
4.7.2查阅/借阅人员应爱护记录,不准在记录上私自涂改或撕毁,保证记录的完整和清洁,由各部门负责对借阅归还的记录进行检查,检查是否有拆页、更改等情况发生,出现以上问题时,要追究查阅/借阅者的责任。
4.7.3顾客查阅记录时,需经记录保管部门主管批准后,方可办理查阅手续,有关部门要为顾客或其代表提供必要的方便。
4.7.4第三方质量管理体系审核时,各部门接到审核通知后,要向审核人员及时提供需要检查的记录。
4.7.5出于法律证实、质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时,经总经理批准后,借阅人向记录保管部门办理借阅手续。
4.8记录的处理
记录保存期限依《记录控制清单》规定执行,如超过保存期限时,由体系管理部提出记录销毁申请,体系管理部记录管理人员负责确认并批准要销毁的记录,确认无利用价值后,执行销毁。
5记录表单
N O 记 录 名 称 编 号 保管部门 保存年限
1 记录控制清单 Q/CRC2-002-01 体系管理部 三 年
物流有限公司质量手册
(2003-4-10 文章级别:1 点击:260次)
 物流有限公司质量手册
文件编号: Q/CRC1-2002
文件名称: 质量手册
版 本: 第( )版
修订状况: 第( )次修订
核准 审核 编制
发布日期:2002/8/24 生效日期:2002/8/30
1 目的:
对与质量体系有关的文件及资料进行控制,确保所有使用的文件具有统一性和有效性。
2适用范围:
凡本公司之各种规定、程序、办法、标准及其一切相关事项与赖以执行的法律法规等外来文件。
3 名词定义:
3.1 一层文件:质量手册
3.2 二层文件:程序文件
3.3 三层文件:作业指导书(设备操作规程、作业标准(规范)、工作职责等)。
3.4 外来文件:顾客提供的服务规范、政府机关发行的相关法律、法规制度、供应商提供的服务规范等相关的文件。
4 职责:
4.1体系管理部负责本公司程序文件、作业指导书、表单、记录发放、更改、控制和管理及质量手册的编制、发放、更改、控制与管理。
4.2各部门负责程序文件、作业指导书、表单、记录的编制。
5 作业程序:
5.1文件分类与编号方法:
5.1.1 ISO相关文件编号格式:
5.1.1.1 质量手册编号格式:
Q / CRC 1 X X X X
小分类
中分类
大分类
以“质量”英文字母第一个字母“Q”表示
a、 大分类及编号:
CRC ---- 公司名称缩写
 b、 中分类及编号:
1---- 质量手册
c、 小分类及编号:
年代号
X / CRC X X X X
小分类
中分类
大分类
以“质量”英文字母第一个字母“Q”表示
a、 大分类及编号:
CRC ---- 公司名称缩写
 b、 中分类及编号:
1---- 质量手册
2---- 程序文件
3---- 作业指导书
c、 小分类及编号:
以阿拉伯数字流水号001—999编号。
5.2编制:
5.2.1 凡本公司所属员工对其所担任的业务,认为有必要制度化时提出申请并附草案。
5.2.2 除特别指定外,各项制度的编制应由业务直接担任者负责。
5.3 审核:
5.3.1 各项制度文件审核权限按以下规定办理:
类 别 审 核 核 准 发 布
一层文件 质量手册 管理者代表 总经理 体系管理部
二层文件 程序文件 部门主管 管理者代表 体系管理部
三层文件 作业指导书 部门主管 各部门主管 体系管理部
5.4 整理编号:
5.4.1 文件管理员依审核决议内容予以整理、校准编号后,制作封面,准备发行。
5.4.2程序文件封面、内文格式均统一标准。
5.4.3 本公司所有文件第一次发行为第1版,所有文件修改次数超过5次或公司经营方向发生改变时,文