煤矿辅助运输类风险管理表.xls

- 1+275 - 辅助运输风险管理表 任任务务任任务务具具体体工工序序描描述述危危险险源源/危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述 事事故故 类类型型 风风险险评评估估 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施可可能能 性性 损损失失 风风 险险 值值 风风险险 等等级级 1.车辆运行 管理 1.检查车辆情况 1.未检查车辆完好情 况或检查不到位 人 车辆带病运行，导致 事故发生 运输 事故 K2D36一般 机动 车驾 驶员 1.机动车驾驶员应熟悉车辆完好状况。 2.机动车驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、 制动系、传动系、灯光电气装置、发动机、底盘 部分，发现问题及时处理并填写维修记录后方可 驾驶。 3.机动车驾驶员检查车辆无“四漏”（漏油、漏气 、漏水、漏电）情况，并确保“四足（油足、气 足、水足、电足）”后方可驾驶。 4.机动车驾驶员必须每日对入井车辆进行日常检 查，并做点检记录。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.定期对机动车驾驶员进行车辆安全操作理论与技术培训。 2.管理人员随机检查机动车驾驶员点检记录填写情况，如发 现机动车驾驶员点检记录填写不完整或与车辆实际情况不 符时，每发现一次对机动车驾驶员进行相应处理。 2.未检查灭火器或检 查不到位 人 发生火灾时不能及时 处理,导致火灾事故的 扩大 火灾 事故 J3D39中等 机动 车驾 驶员 机动车驾驶员出车前必须检查灭火器的压力（绿 色区1.2MPa）、铅封及校验日期,如发现灭火器 不完好时，及时更换后方可出车。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.必须定期对机动车驾驶员进行消防知识培训和演练。 2.管理人员随机对车载灭火器进行抽查，每发现一次灭火器 不完好时，对机动车驾驶员进行处理。 3、未携带安全警示 架和阻车器 人 不使用安全警示架或 阻车器，导致事故发 生 运输 事故 J3E26一般 机动 车驾 驶员 1.每台车辆附带两个完好有效的安全警示架，并 按照要求使用。 2每台车辆带两个有效的阻车器，并按照要求 使用。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.加大培训教育力度。 2.管理人员加大检查力度，每发现一次违章操作，对机动车 驾驶员进行处理。 4车辆状况不完好机导致事故发生 运输 事故 I4D312中等 车辆 1整车外观必须整洁完好，附属设施及装备齐 全、有效。 2发动机启动灵敏，动力性能可靠，符合技术 标准。 3转向轻便、灵活，左右转角符合技术要求。 4离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不 抖不打滑，无异响。 5底盘各总成链接可靠，运转时无震动，无异 响。 6制动有效，四轮制动力均衡；驻车制动性能 完好。 7车辆电气部件，灯光齐全有效，仪表指示准 确。 8轮胎胎体完好，气压正常，螺丝齐全紧固。 车辆 检修 工 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1机动车驾驶员严格执行交接班制度，填写交接班记录， 并定期认真检查车辆，发现问题及时修理。 2管理人员随机对车辆抽查，发现不合格车辆对当班机动 车驾驶员进行相应处理。 2.车辆运行 1.违章启动人 造成人员伤亡、车辆 损坏 运输 事故 I4D312中等 机动 车驾 驶员 启动车辆时，驾驶员必须坐在驾驶室内，关闭车 门，检查制动档位情况后，方可启动。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.加大培训教育力度。 2.管理人员加大检查力度，每发现一次违章操作，对机动车 驾驶员进行处理。 - 2+275 - 辅助运输风险管理表 任任务务任任务务具具体体工工序序描描述述危危险险源源/危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述 事事故故 类类型型 风风险险评评估估 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施可可能能 性性 损损失失 风风 险险 值值 风风险险 等等级级 2.驾驶车辆不遵守规 定,超速、强行强会 、交叉路口不变光未 按规定路线行驶等违 章操作 人 违章驾驶、不规范操 作，导致发生事故， 造成人员伤害、车辆 损坏 运输 事故 I4C416中等 机动 车驾 驶员 1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及 矿发放的入井车辆操作证。 2.机动车驾驶员在行驶中，保持不低于30m的安 全车距，严禁强行强会，要礼貌行车，会车时要 关闭远光灯，改用近光灯或视宽灯（公司规定） 。 3.车辆在行驶途中发生故障时，机动车驾驶员应 立即打开危险报警闪光灯，并将车辆停靠在巷道 右侧进行修复，同时在来车方向50100m设置 危险警示牌，不得妨碍其它车辆通行。 4.机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度 不得超过30km/h,其他巷道车速不得超过20km/h ，会车速度不得超过5km/h；行驶到巷道交叉点 、转弯及前方有车辆、人员或视线有障碍时，都 必须鸣号减速，速度不得超过10km/h；经过巷 道施工地段或遇有行人时，将远光灯改用近光灯 ，并做到“一慢、二看、三通过”，在施工人员指 挥下或靠巷道右侧停车确认安全后方可通行。 5.防爆与非防爆车辆机动车驾驶员必须按规定路 线驾驶车辆，非防爆车辆只能在进风巷道中行驶 ，不得驶入回风巷、掘进头或旺采面。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.矿招聘人员时要严格把关，严格审查应聘者是否具有国家 颁发的驾驶执照、县级以上医院的体检报告，并经过矿安 全管理办公室的入井前72小时以上安全培训，考核合格后 方可持证上岗。 2.定期班前会对机动车驾驶员进行车辆安全教育及安全操作 的培训。 3.当井下巷道发生变化时，必须及时对机动车驾驶员进行行 车路线的培训。 4.安监员对井下运输车辆随时检查，发现违章者进行相应处 理。 3.车辆涉水后不试刹 车 人 车辆涉水后致使制动 不灵，可能造成事故, 导致车辆损坏和人员 伤害 运输 事故 K2E2 一般 机动 车驾 驶员 驾驶员驾车涉水后必须有意间断踩脚制动踏板， 排除掉刹车片附着的积水，确保刹车灵敏可靠。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室# 机电 管理 部门 安监 员# 机电 专检 人员 安监员、跟班队长随时对驾驶员驾车情况进行监督检查,一 旦发现驾驶员违规驾车,对责任驾驶员进行相应处理。 4.司机未系安全带人 造成人员伤亡、车辆 损坏 运输 事故 I4E28一般 机动 车驾 驶员 机动车驾驶员在出车时必须系好安全带，方可行 驶。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.加大教育培训力度。 2.安全管理办公室加大检查力度。 5.车辆通过水幕时速 度过快 人 造成人员伤亡、车辆 损坏 运输 事故 H5D315中等 机动 车驾 驶员 车辆通过水幕时必须减速慢行、鸣笛预警，车速 不得超过10km/h。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.加大培训教育力度，提醒司机按章操作。 2.安监员对井下运输车辆随时检查，发现违章者进行相应处 理。 6.井下人员用矿灯照 射司机 人 造成人员伤亡、车辆 损坏 运输 事故 G6C420重大 入井 人员 1.井下人员禁止用矿灯照射驾驶室。 入井 人员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.加大培训教育力度，提醒司机按章操作。 2.安监员对井下人员进行检查，发现违章者进行相应处理。 1.车辆运行 管理 2.车辆运行 - 3+275 - 辅助运输风险管理表 任任务务任任务务具具体体工工序序描描述述危危险险源源/危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述 事事故故 类类型型 风风险险评评估估 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施可可能能 性性 损损失失 风风 险险 值值 风风险险 等等级级 7.下坡道路未采取有 效措施 人 造成人员伤亡、车辆 损坏 运输 事故 H5C420重大 机动 车驾 驶员 1、下坡前减低车速，使车辆以缓慢的速度进入 下坡道。 2、下坡前换入适当的挡位，一般应选择二或 三挡。严禁在进入下坡路段后再换挡。 3、在下坡路段，严禁空挡滑行，必须挂入适 当的挡位，利用发动机的牵制作用降低车辆滑行 的速度。 4、下坡路段慎用制动，下坡前应试验制动的 性能是否良好，如有故障，应在排除故障之后再 下坡。在下长坡途中，可间歇性地使用制动以便 有效控制车辆下滑速度。尽量避免使用紧急制动 ，在必须紧急制动时，需在车辆保持正直前进的 态势时方可进行制动。 5、下坡路段使用方向盘要轻，不可猛打方向 盘，以防因惯性力大、速度快、方向盘使用不当 而造成翻车。 6、车辆之间的距离应保持在米以上。如 果坡太长，各车的惯性力都很大，应适当增大车 辆间距离。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.加大培训教育力度，提醒司机按章操作。 2.安监员对井下运输车辆随时检查，发现违章者进行相应处 理。 8.车辆超速行驶，转 弯处不减速 人 造成人员伤亡、车辆 损坏 运输 事故 J3D39中等 机动 车驾 驶员 1.机动车驾驶员在拉运货物时严禁人货混装。 2.机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度 不得超过30km/h,其他巷道车速不得超过20km/h ，会车速度不得超过5km/h，行驶到巷道交叉点 、转弯及前面有车辆、人员或视线有障碍时，都 必须鸣号减速，确认安全后方可通行。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.组织机动车驾驶员定期进行安全、理论、技术学习。 2.管理人员随机对车辆进行检查，对不按规定行驶的人员视 情节严重者给予警告或进行相应处理。 9.车辆强行强会，违 章操作 人 导致车辆碰撞，人员 受伤 运输 事故 I4C416中等 机动 车驾 驶员 1.机动车驾驶员在驾驶车辆同方向行驶时，前后 车辆必须保持不小于50m的安全距离。 2.机动车驾驶员在行驶中，严禁超速行驶，强行 强会，要礼貌行车。 3.机动车驾驶员在会车时要使用近光灯。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.单位定期班前会对机动车驾驶员进行车辆安全操作理论与 技术培训。 2.管理人员随机对车辆进行检查，对不按规定行驶或强行强 会的人员视情节严重者给予警告或进行相应处理。 10.车辆进入狭窄巷 道作业 人 锚杆过长、铁丝网破 损、电缆吊挂不整齐 的巷道导致车辆损坏 或电缆、水管、皮带 架等损坏的事故 运输 事故 G6E212中等 机动 车驾 驶员 司机必须提前观察巷道，遇到巷道狭窄或巷道有 障碍物影响正常通过时，谨慎驾驶，小心通过。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 员 1.加大对司机技能培训力度，提醒司机按章操作。 2. 安监员随时检查，发现违章者进行相应处理。 11.车辆的发动机和 废气处理箱的冷却水 不足 人 导致发动机和废气处 理箱高温损坏 机电 事故 K2C48一般 机动 车驾 驶员 1.每班必须检查发动机水箱和废气处理箱内的冷 却水，如有不足应及时补充;出车前、行车中、 收车后检查的程序随时添加冷却水。 2.发动机温度超95C，废气处理箱超100C时必 须立即停车，待速运转至温度降低后方可加水。 机动 车驾 驶员 跟班 队长 安全 管理 办公 室 安监 工 1.跟班队长每班检查到位，一旦发现车辆缺水运行应立即处 理，并追究其责任。 2.每班班前会要教育机动车驾驶员做好出车前的各项检查工 作，防止出现各种油料冷却水不足造成事故。 3.对发现一次车辆不加水