原辅料库管理规程.doc

起草部门
质管部
颁发部门
GMP办公室
颁发日期
制 定 人
制定日期
文件编号
SMP-D-001-1
审 核 人
审核日期
批 准 人
批准日期
执行日期
分 发
人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间
l、 目的: 防止原辅料混批混号。
2、 范围: 原辅料仓库。
3、 责任: 仓管员、QA检验员。
4、 程序
4.1 原辅料仓库由物流部领导,业务上受财务部和质保部指导和监督。
4.2 公司明确专人负责仓库的管理工作。
4.3 原辅料的出入都要经过审核检验后方可办理入库。出库凭部门经理签字的领料单发货。
4.4 库内的待验品放置区必须用黄色标志标明,合格品放置区必须用绿色标志标明,不合格品必须放到不合格品库。
4.5 原辅料须经初检、编号、请验、合格或不合格的判定后,方可办理入库手续入库或退货。
4.6 按公司要求建立、健全原辅料仓库的各种收付帐。有义务为各部门提供其所需的数据及凭证。
4.7 每月对仓库原辅料进行定期的盘点,以确定帐存数与实存数是否一致,发现问题,应及时处理。
4.8 待验、合格、不合格原辅料货位严格区分开。
4.9 原辅料存放区应保持清洁,根据需要设置温度、湿度调节设施。
4.10 货物堆放,要有地架并离开墙壁0.3米的距离,货架与货架之间要留0.5
米左右距离,保证存放有序。
4.1l 任何人不准随意进入原辅料仓库,仓库内严禁吸烟、使用明火。