不合格原辅料管理规程.doc

起草部门
质管部
颁发部门
GMP办公室
颁发日期
制 定 人
制定日期
文件编号
SMP-D-001-1
审 核 人
审核日期
批 准 人
批准日期
执行日期
分 发
人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间
1、 目的: 不合格原辅料同合格原辅料的严格区分。
2、 范围: 原辅料。
3、 责任: 原辅料仓库。
4、 程序
4.1 不合格原辅料必须放置在不合格品库。不合格品库门要上锁。
4.2 收货时仓库管理员发现所送原辅料的某种规格与请购单上不符时,即认为
此货为不合格。
4.3 收货验收时发现不合格的,不予验收或放置于不合格品库,并及时通知采
购人员和质保部处理。
4.4 检验不合格的原辅料包装上必须有质保部帖至的红色“不合格”的标签。
4.5 当收到“不合格”检验证书时,仓库管理员根据检验证书在库卡上填写证
书号,并将其放入“不合格品”夹中。将不合格原辅料移到不合格品库或
按照检验证书上的意见予以处理。
4.6 不同类别的不合格品按类别放置于不合格库划分的区域,以待处理。
4.7 放置在不合格品库的物料要仔细填写不合格品台帐。