不合格控制程序.doc

文件编号： 不合格品控制程序 编制：—————————— 审核: —————————— 日期：—————————— 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。 2 适用范围 2.1本程序规定了对不合格品控制的职责、工作程序和相关记录。 2.2适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 引用标准和文件 3.1 GB/T19001-2000 、 ISO9001：2000《质量管理体系 要求》 3.2《质量手册》 4 术语 本程序采用GB/T19001-2000、ISO9001：2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语。重要术语如下： 不合格：未满足要求。 返工、返修：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 5 职责 5．1 技术质量部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 5．2 主管生产副总经理、技术质量部主管负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。 5．3 生产部负责对不合格品采取纠正措施。 6 工作程序 6．1 不合格品的分类 a） 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格； b） 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 6．2 进货不合格品的识别和处理 处理方式可采取选用、让步接收、退换货等。 6．2．1 检验员在物料上贴"不合格"标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员填写《进货检验记录》。对不合格品应填写《不合格品报告单》，报技术质量部作出退货决定，技术质量部将《不合格品报告单》发到物资部，由仓库、物资部办理退货手续。 a） 对一般不合格品可选用时，由技术质量部选出样品，检验员依据提供的样品进行全检并记录，并在"不合格"标签上加盖"选用"章，不能选用的不合格品作退货处理； b） 一般不合格品作让步接收时，由技术质量部批准，原不合格标签上加注"让步接收"章，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。 6．2．2 生产过程中发现的不合格物料，经检验员重检后，按上述条款执行。 6．3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 　　6．3．1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求生产部门立即返工或返修，并填写《不合格品返工、返修通知单》，将检验情况记录在《过程控制检验记录》或《成品检验记录》内。返工、返修后的产品必须重新检验并记录在《不合格品返工、返修记录单》上，仍不合格或不适用者由技术质量部在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由技术质量部将记录发至生产部或仓库进行相应的处理。 a） 让步接收时，检验员在不合格标签上注明"让步接收"，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。 6．4在安装检验过程中，发现不合格品，应做好记录、标识，并填写《安装现场存在问题反馈书》按如下规定进行评审处置： a) 涉及到安全性和功能性安装的不合格，由技术质量部会同工程部参加，并填写《不合格评审处置单》。 b) 其它非安全性和功能性安装的不合格，由检验员与责任部门负责人直接评审并通知责任者。 6.5当在交付或用户开始使用后发现产品不合格时，由技术质量部确认、评审，采取与不合格品的影响或潜在影响程度相适应的措施。当预拼装后发现产品不合格时，经评审后进行处置，对已使用该不合格品的过程的输出追加测量和监视，并进一步分析原因，采取纠正措施或预防措施。 6.6保存记录 由技术质量部保存不合格品评审的相关记录，包括不合格品的性质及随后采取的任何措施的记录，批准的让步接收记录等。 7 相关记录 7.1《不合格品报告单》 7.2《进货检验记录表》 7.3《过程控制检验记录表》 7.4《成品检验记录表》 7.5《不合格品返工、返修通知单》 7.6《不合格品返工、返修记录单》 7.7《安装现场存在问题反馈书》 7.7《不合格评审处置单》 更改次               更改条款               更改时间               不合格品报告单 编号： 名 称 规格型号 生产厂家 供货商 到货数量 到货日期 计划单号 检验单号 不合格项目： 检验人员： 日期： 部门意见： 主管： 日期： 处理意见： 部门主管： 日期： 备注： 注：该表一式三份 ，检验员，技术质量部，物资部各一份。依据《不合格品控制程序》规定使用。 进货检验记录表 编号： 名称 数量 规格型号 批号/炉号 经销商 生产厂家 计划单号 到货日期 使用项目 检验标准 检验记录： 检验人员： 日期： 检验状态： 检验人员： 日期： 备注： 注：该表格一式二份，检验部门、库房各一份存档，库房作合格品或者不合格品入库依据。 过程控制检验记录表 编号： 工位名称 检验记录 检验数量 检验 状态 处理意见 检验 人员 注：该表格作为检验员巡检记录，检验部门存档。 成品检验记录表 项目名称： 编号： 构件名称 检验记录 检验数量 检验 状态 处理意见 检验 人员 注：该表格作为成品全检记录，检验部门存档。 不合格品返工、返修通知单 工程名称： 编号： 构件名称 加工班组 不合格内容 返工内容 检验人员 填写日期 注：该表一式二份 ，检验部门，生产部门各一份。依据《不合格品控制程序》规定使用。 不合格品返工、返修通知单 工程名称： 编号： 构件名称 加工班组 不合格内容 返工内容 检验人员 填写日期 注：该表一式二份 ，检验部门，生产部门各一份。依据《不合格品控制程序》规定使用。 不合格品返工、返修记录表 工程名称： 编号： 构件名称 加工班组 返工内容 检验记录 状态 处理意见 检验人员 填写日期 注：该表作为检验员对返工、返修后的产品再次检验后的记录。依据《不合格品控制程序》规定使用。检验部门存档。 不合格品返工、返修记录表 工程名称： 编号： 构件名称 加工班组 返工内容 检验记录 状态 处理意见 检验人员 填写日期 注：该表作为检验员对返工、返修后的产品再次检验后的记录。依据《不合格品控制程序》规定使用。检验部门存档。 安装现场存在问题反馈书 编制：—————————— 审核: —————————— 日期：—————————— 项目名称： 构件名称 图号 存在问题内容： 检验人员： 日期： 处理意见： 主管部门： 日期： 备注： 不合格评审处置单 编号： 项目名称 构件名称 出厂日期 安装日期 数量 不合格内容： 检验人员： 日期： 可预知影响： 技术部： 日期： 处理意见： 部门主管： 日期： 主管副经理： 日期： 主管经理： 日期： 备注： 注：该表一式三份 ，检验部门，技术质量部，安装组各一份。依据《不合格品控制程序》规定使用。 13