特种劳动防护用品安全标志.doc

特种劳动防护用品安全标志
现场评审规范
特种劳动防护用品安全标志管理中心制定
二○○八年五月
特种劳动防护用品安全标志现场评审规范
一、现场评审结论判定原则
1.现场评审人员应以公平、公开、公正的原则对现场评审规范中所列评审内容逐项审核,并客观如实地记录评审结果。如评审组认为现场有其它影响产品安全防护性能的因素,可以如实记录,并作为评审最终结论判定的依据。
2.规范中带“*”的内容为否决项。任一否决项不合格的,评审组应如实记录并判定现场评审程序终止。
3.规范中不带“*”的内容为非否决项。非否决项不合格的,评审组应如实记录,并依据以下原则判定。
⑴ 如企业存在少于5项(含5项)非否决不符合项,评审组应如实记录并判定现场评审通过。但企业应在整改期限内将整改书面资料寄至特种劳动防护用品安全标志管理中心。
⑵ 如企业存在多于5项(不含5项)少于8项(不含8项)非否决不符合项,评审组应如实记录并判定现场评审不通过。企业应在整改期限内整改,评审组将对整改后的企业进行现场复评审,复评审合格的,现场评审通过;复评审不合格的,现场评审程序终止。
⑶ 如企业存在8项(含8项)以上非否决不符合项,评审组应如实记录并判定现场评审程序终止。
⑷ 如企业在安全生产方面存在3项(含3项)以上不符合项,评审组应如实记录并判定现场评审不通过。企业应在整改期限内整改,评审组将对整改后的企业进行现场复评审,复评审合格的,现场评审通过;复评审不合格的,现场评审程序终止。
⑸ 评审组认为现场存在的其它影响产品安全防护性能的因素应视同为非否决不符合项。
4.评审组应依据现场评审记录填写现场评审报告并作出现场评审判定结论。
二、现场评审内容
1.主体资格
序号
评审项目
评审内容
评审标准
评审结论
备注
1.1
﹡
营业执照
工商营业执照原件
1.营业执照应在有效期内。
□ 合 格
□ 不合格
2.营业执照原件应与报送的复印件一致 ;申请的产品应与营业执照经营范围相一致。
□ 合 格
□ 不合格
1.2
﹡
生产场所
营业执照及土地、房产有关证明文件原件
1.实际生产地址应与申请书中填写的生产地址一致。
□ 合 格
□ 不合格
2.该企业应合法有效地拥有该土地使用权和房屋所有权,或具备有效的租赁合同(租赁期限应不少于一年)。
□ 合 格
□ 不合格
3.生产场所应能够满足生产需要。
□ 合 格
□ 不合格
2.管理职责
序号
评审项目
评审内容
评审标准
评审结论
备注
2.1
管理机构或管理人员
管理机构或管理人员
企业实际设置的管理机构、人员应与申报文件相符合;企业应设置质量管理机构或质量管理人员。
□ 合 格
□ 不合格
2.2
管理职责
各管理机构、人员的职责、权限
企业管理制度文件中应明确各管理机构、人员的职责、权限。(至少应明确企业负责人、质量负责人、检验人员、设备管理人员、仓库管理人员、采购人员、生产技术人员的职责。)
□ 合 格
□ 不合格
序号
评审项目
评审内容
评审标准
评审结论
备注
2.3
实施情况
实施情况
1.企业管理制度文件中应针对管理机构或管理人员的职责、权限制定相应的考核办法。
□ 合 格
□ 不合格
2.企业应有相应的考核记录。
□ 合 格
□ 不合格
3.设备管理
序号
评审项目
评审内容
评审标准
评审结论
备注
3.1
生产设备
1﹡.生产设备
1.应满足申请安全标志产品的生产需要; 生产设备应能正常运转。
□ 合 格
□ 不合格
2.应与申报材料中所列相符合。
□ 合 格
□ 不合格
2.设备管理制度及执行记录
1.应有设备管理制度、完整的设备台帐及维护计划。
□ 合 格
□ 不合格
2.应有完整的维修、使用、保养、报废等执行记录。
□ 合 格
□ 不合格
3.生产设备操作规程
应有设备操作规程并在生产现场易于获取;操作工人应严格执行操作规程。
□ 合 格
□ 不合格
3.2
工艺装备
1﹡.工艺装备
工艺装备应满足申请安全标志产品生产需要; 在用工艺装备应与申报材料中所列一致。
□ 合 格
□ 不合格
2.工艺装备管理制度及执行记录
应有完整的工艺装备保管、发放、使用、检定、维修、报废和更新等管理制度和执行记录
□ 合 格
□ 不合格
3.3
检测检验仪器、设备
1﹡.检测检验仪器、设备的性能和精度
1.在用的检测检验仪器、设备应与申报材料中所列相符合。
□ 合 格
□ 不合格
2.检测检验仪器、设备的性能和精度应能满足检测检验需要 ;并能满足生产规模需要。
□ 合 格
□ 不合格
序号
评审项目
评审内容
评审标准
评审结论
备注
3.3
检测检验仪器、设备
2.检测检验仪器、设备管理制度及执行情况
1.应有检测检验仪器、设备管理制度及维护和检修记录。
□ 合 格
□ 不合格
2.在用的检测检验仪器、设备是否在检定有效期内并有标识。
□ 合 格
□ 不合格
3.检测检验仪器、设备的操作规程
应有检测检验仪器、设备操作规程并在检测检验场所易于获取。
□ 合 格
□ 不合格
4.文件管理
序号
评审项目
评审内容
评审标准
评审结论
备注
4.1
法律、法规、规章和标准
1.相关的法律、法规、规章
企业应有与其生产经营活动有关的法律、法规、规章。
□ 合 格
□ 不合格
2.产品标准及相关标准。
1.﹡企业应有产品标准并现行有效。
□ 合 格
□ 不合格
2.企业应有产品相关标准并现行有效。
□ 合 格
□ 不合格
4.2
技术文件
1.技术文件的完整性
1.技术文件是否完整、齐全(包括产品设计图、零部件明细表、工艺流程、原材料进厂检验标准、检验规程、操作规程、产品使用说明书、出厂合格证等)。
□ 合 格
□ 不合格
2.生产现场的执行文件
2.实际执行的技术文件应现行有效并与企业申报的技术文件相符合且在生产现场易于获取。
□ 合 格
□ 不合格
3.技术文件中的技术要求
技术文件中的技术要求应符合产品标准。
□ 合 格
□ 不合格
4.3
文件管理
企业应有完善的文件管理制度并有相关的执行记录
1.应有文件的编制、签批、发放、更改、使用制度,并与申报的材料一致。
□ 合 格
□ 不合格<