隐患排查-机械制造行业.xls

机械制造 行业行业 企业事故 隐患排查 标准 排排查查类类别别排排查查内内容容检检查查内内容容 基础管理1.1资质证照企业管理不足 应按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件等资 质证照。 基础管理1.2安全生产管理 机构及人员 安全管理机构及人 员不足 从业人员超过100人的机械制造行业生产企业，应当设置安全 生产管理机构或者配备3名以上专职安全生产管理人员，鼓励 配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。 前款规定以外的其他机械制造生产企业，应当配备专职或者 兼职安全生产管理人员，或者委托安全生产中介机构提供安 全生产服务。 委托安全生产中介机构提供安全生产技术、管理服务的，保 证安全生产的责任仍由本企业负责。 基础管理1.3安全规章制度 1.3.1 安全生产责 任制缺陷 应按规定建立、健全安全生产责任制。 基础管理1.3安全规章制度 1.3.2 安全管理制 度缺陷 应按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度 执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件 ）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁 等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位 ；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不 规范等。 基础管理1.3安全规章制度 1.3.3安全操作规 程缺陷 应按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生 产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 基础管理1.4安全教育培训1.4.1主要负责人 、安全管理人员教 育培训不足 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全 培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识 和管理能力。 应按规定取得相关资格证书，取证后应按年度进行培训教育 或接收规定培训学时的教育。 基础管理1.4安全教育培训 1.4.2特种作业人 员、特种设备作业 人员教育培训不足 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门 的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 基础管理1.4安全教育培训 1.4.3从业人员教 育培训不足 应对从业人员、被派遣劳动者、中等职业学校、高等学校学 生实习等人员进行日常教育、“三级”教育、“四新”教育 、转岗、重新上岗等安全培训教育，且安全培训教育应达到 规定时间，内容应符合要求等。 基础管理1.5安全投入1.5.1安全投入提 取不足 企业应按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全 投入等。 基础管理1.5安全投入1.5.2 安全投入使 用缺陷 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用， 专门用于改善安全生产条件。 基础管理1.5安全投入1.5.3 其他 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险 费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。 基础管理1.6相关方管理 1.6.1相关方资质 缺陷 应对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格 资质。 基础管理1.6相关方管理1.6.2安全职责约 定缺陷 应按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自 的安全生产管理职责等。 基础管理1.6相关方管理1.6.3 安全教育、 监督管理缺陷 应按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 基础管理1.7重大危险源管 理 1.7.1重大危险源 辨识与评估缺陷 应进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。 基础管理1.7重大危险源管 理 1.7.2 登记建档备 案缺陷 应按规定进行登记、建档、备案等。 基础管理1.7重大危险源管 理 1.7.3重大危险源 监控缺陷 应按规定对重大危险源进行监控，或监控预警系统不能正常 工作。 基础管理1.8个体防护装备 1.8.1 个体防护装 备配备不足 应按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 基础管理1.8个体防护装备 1.8.2 个体防护装 备管理缺陷 应按规定对个体防护装备实施有效管理。 基础管理1.9职业健康 1.9.1 职业危害项 目申报缺陷 应按规定申报危害因素岗位，申报内容、申请变更等应齐全 。 基础管理1.9职业健康 1.9.2职业病危害 因素检测评价缺陷 应按规定对危害因素进行检测评价，检测评价因素齐全等。 基础管理1.9职业健康 1.9.3职业病危害 因素告知缺陷 应按规定在劳动合同中写明，检测结果公示等。 基础管理1.9职业健康 1.9.4职业健康检 查缺陷 应按规定建立职业健康档案，开展职业健康体检，并将体检 结果通知劳动者等。 基础管理1.9职业健康1.9.5 其他应按相关规定将职业病患者调离原岗位等。 基础管理1.10应急管理1.10.1 应急组织 机构和队伍缺陷 应按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员 ，按规定建立专兼职应急救援队伍。 基础管理1.10应急管理1.10.2应急预案制 定及管理 应按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、 评审、修订、备案和持续改进等）。 基础管理1.10应急管理1.10.3应急演练实 施及评估总结 应按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。 基础管理1.10应急管理 1.10.4应急设施、 装备、物资设置配 备、维修保养和管 理 应建立应急设施，配备应急装备、物资，未按规定进行经常 性的检查、维护、保养和管理等。 基础管理1.11隐患排查治 理 1.11.1 事故隐患 排查不足 应按规定开展事故隐患排查工作。 基础管理1.11隐患排查治 理 1.11.2 事故隐患 治理不足 应按要求开展事故隐患治理工作，事故隐患治理应彻底等。 基础管理1.11隐患排查治 理 1.11.3 事故隐患 上报不足 应按规定对事故隐患进行上报。 基础管理1.11隐患排查治 理 1.11.4 其他应对事故隐患进行统计分析等。 基础管理1.12事故报告、 调查和处理 1.12.1 事故报告 缺陷 应按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 基础管理1.12事故报告、 调查和处理 1.12.2 事故调查 和处理缺陷 应对事故进行调查、处理、分析等。 基础管理1.13三同时项目管理不足 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项 目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同 时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 基础管理1.14安全标准化企业安全管理不足生产经营单位应当按照规定开展安全生产标准化建设，做到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故防范能力。 基础管理1.15其他未被上面包含的其他管理上的缺陷。 现场管理2.1作业场所2.1.1选址缺陷 厂址选择应符合国家的工业布局、城镇（乡）总体规划及土 地利用总体规 划的要求。散发有害物质的工业企业厂址，应 位于城镇、相邻工业企业和居住区全年 最小频率风向的上风 侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。厂 址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件 。厂址应满足适宜的地形坡度，尽量避开自然地形复杂、自 然坡度大的地段， 应避免将盆地、积水洼地作为厂址。厂址 应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合规定。 山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、 泥石流等 自然灾害的危害的加固措施，应对山坡的稳定性等 作出地质灾害的危险性评估报告。联合企业中不同类型的工 厂，应按生产性质、相互关系、协作条件等因 素分区集中布 置。对产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工厂，应 采取处理措施。产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的 工业企业与居住区之间，应按现行国家标准制定地方大气 污染物排放标准的技术方法GB/T 3840 和有关 工业企业设 计卫生标准的规定，设置卫生防护距离，并应符合规定。 现场管理2.1作业场所2.1.2 设计、施工 缺陷 应当按国家相关要求对建构筑物的防火等级、防火禁区、防 火间距、安全疏散距离、防雷、防震等进行设计、施工，或 在改建、扩建、装修按安全要求进行。 现场管理2.1作业场所2.1.3平面布局缺 陷 住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混 合设置;爆炸危险场所或存放易燃易爆品场所与易燃易爆场所 联通;建构筑物内，设备布置、机械、电气、防火、防爆等安 全距离不够，或卫生防护距离不够等。 现场管理2.1作业场所2.1.4场地狭窄杂 乱 作业场所狭窄难以操作，工具、材料放置混乱等。 现场管理2.1作业场所 2.1.5地面开口缺 陷 坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全 盖板不符合要求等。 现场管理2.1作业场所 2.1.6安全逃生缺 陷 包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安 全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理 等。 现场管理2.1作业场所2.1.7交通线路的 配置缺陷 1、应根据工艺流程、运输量和物料性质，选用适当的运输方 式，合理地组织车流、人流，从设计上保证运输、装卸作业 的安全。 2、机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过 30km/h，其它道路不得超过20km/h。 3、进入厂房、仓库、车间大门、上下地中衡、危险地段、生 产现场、倒车等，最高行驶速度为5kM/h。 现场管理2.1作业场所2.1.8安全标志缺 陷 凡容易发生事故的地方，应按照安全标志及其使用导则 GB2894的要求设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按 照安全色GB2893的要求涂安全色 现场管理2.1作业场所2.1.9其他地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。 现场管理2.2 设备设施 2.2.1 工艺流程缺 陷 工艺流程布置不顺畅，交叉（平交）点多，产量增大后没有 及时调整工艺路线等易导致生产安全事故的缺陷。 现场管理2.2设备设施2.2.2 专用设备设 施缺陷 金属切削机床 1、防护罩、盖、栏应完备可靠，其安全距离、刚度、强度及 稳定性均应符合GB/T 8196、GB 23821的相关规定。 2、各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有 效。 3、各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置 、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可 靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确；附属装置 应齐全。 4、PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准2.39 的相关规定。 5、局部照明或移动照明必须采用安全电压，线路无老化，绝 缘无破损。 6、电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB 5226.1的相 关规定；电器箱、柜与线路应符合本标准2.38.4的规定，周 边0.8m范围内无障碍物，柜门开启应灵活。 7、设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面 3mm，且无毛刺或棱角。 8、每台设备应配备清除切屑的专用工具。 9、钻床、磨床、车床、插床、电火花加工机床、锯床、加工 中心等还应符合相关规定。 现场管理2.2设备设施2.2.2 专用设备设 施缺陷 冲、剪、压机械 1、离合器动作应灵敏、可靠，且无连冲；刚性离合器的转键 、键柄和直键无裂纹或无松动；牵引电磁铁触头无粘连，中 间继电器触点应接触可靠，无连车现象。 2、制动器性能可靠，且与离合器联锁，并能确保制动器和离 合器动作协调、准确。 3、急停装置应符合GB 16754的相关规定，大型冲压机械一般 应设置在人手可迅速触及且不会产生误动作的部位。 4、凡距操作者站立面2m以下的设备外露旋转部件均应设置齐 全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB 23821的相关规定 。 5、外露在工作台外部的脚踏开关、脚踏杆均应设置合理、可 靠的防护罩。 6、电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB 5226.1的相 关规定；PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标 准2.39的相关规定。 7、压力机、封闭式冲压线及折弯机均应配置一种以上的安全 保护装置，且可靠、有效。多人操作的压力机应为每位操作 者配备双手操作装置，其安装、使用的基本要求应符合GB/T 19671的相关规定。 8、压力机应配置模具调整或维修时使用的安全防护装置（如