质量体系表格.doc

有效文件清单
HNT-ZK- 部门:
序号
文件编号
文 件 名 称
状 态
备 注
编制人: 审批人: 日 期:
文件更改申请
HNT-ZK-
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改内容:
申请人:
日 期:
审批意见:
批准人:
日 期:
质量记录清单
HNT-ZK- 部门:
序号
记录标识
记录 名 称
保存部门
保存期限
编制人: 审批人: 日 期:
管理评审计划
HNT-ZK-
评审目的
评审组织
评审内容
评审准备工程要求
评审时间安排
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
管理评审报告
HNT-ZK-
评审目的:
评审组织:
评审内容及纠正和预防措施:
编制:
审核:
体系年度审核计划
HNT-ZK-
审核目的:检查公司质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性,有效性。
审核范围:体系的各要素及所涉及的相关部门。
审核依据:质量手册、程序文件,相关法律法规及产品标准。
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
说明:/表示计划 ×审核已进行 ↙纠正措施已制定 ■纠正措施已验证
审核实施计划
HNT-ZK-
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核组组长:
审核员:
日程安排:
审核日期
审核时间
审核部门(审核员)相关的活动(过程)
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
内审不合格报告
HNT-ZK-
受审核部门
审核日期
不合格事实:
审核员
受审核部门负责人
原因分析及纠正措施:
责任部门: 日期:
纠正措施验证
验证:
日期:
内部审核报告
HNT-ZK-
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核组组长:
审核员:
审核计划实施情况:
存在的主要问题:
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
(审核组长)签名:
(管理者代表)批准:
日期:
纠正和预防措施处理单
HNT-ZK-
(潜在)不合格事实:
提出部门: 签名: 日期: 年 月 日
原因分析:
原因分析部门: 签名: 日期: 年 月 日
纠正、预防措施
责任部门: 签名: 日期: 年 月 日
验证结果:
验证部门: 签名: 日期: 年 月 日
不合格评审处置表
HNT-ZK-
不合格事实:
签名: 日期: 年 月 日
评审处置:
签名: 日期: 年 月 日
审批:
签名: 日期: 年 月 日
重检记录:
签名: 日期: 年 月 日
岗位工作入职要求
HNT-ZK-
部门名称
岗位名称
入职基本要求:
1.教育经历
2.经验
3.培训
4.技能
5.年龄
主要职责和权限(以质量职责为例):
编制: 日期: 批准: 日期:
年度培训计划
HNT-ZK- 第 页 共 页
序号
培训内容及要求
培训单位
培训人
要求完成期限
备注
编制: 日期: 批准: 日期:
培训记录表
HNT-ZK-
培训时间
培训主题
培训地点
培训方式、教师
参加人员名单:
培训内容摘要:
备注
编制: 日期:
审核: 日期:
培训申请表
HNT-ZK-
申请部门/人
培 训 项 目
培训对象
培训要求:
部门负责人意见:
签字:
日期:
质保工程师(技术总负责人)意见:
签字:
日期:
总经理意见:
签字:
日期:
编制:
培训有效性评估表
HNT-ZK-
培训项目
培训对象
培训时间
培训教师
培训简况(包括教材、考核情况)
培训课程本身的评估记录(包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间)
学员考核成绩评估(包括笔试、面试、提问等)
学员实际操作能力的评估记录
工作绩效评估记录(包括培训前后合格率、返工率、工作效率等)
评估结论
参加评估