国美电器标准作业流程.docx

国美标准作业流程
业务部进货流程 2
门店进货流程 3
商品入大库流程 4
商品入门店库房流程 5
采购退回流程 6
门店要货申请流程 7
大库调拨门店流程 8
门店调往大库流程(退残) 9
加盟店销售 11
分部之间调拨流程 12
加盟店或分部之间调拨销售退回 13
门店自提商品销售流程 14
门店送货商品销售流程 15
门店欠款销售(门店送货) 16
门店未提货销售退回 17
门店已提货销售退回 18
门店销售集中送货流程 19
门店集中送货销退回(退大库) 21
门店销售带货安装商品流程 23
特价商品销售流程 24
商品变价流程 25
正品与残次移库 26
商品盘点流程 27
商品目录维护流程 28
分部往来单位维护流程 29
经销商品货款的结算流程 30

业务部进货流程
序号
岗位
业务描述
1
业务员
对于经销商品的购进,由经管的业务人员与厂家协商确定后,手工填写进货申请单,交业务干事。
2
业务干事
根据进货申请单,在电脑中添制经销商品采购订单,存盘后,打印采购订单交业务员。(操作说明:确定供应商,选定经销、部门、业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、单价),存盘。软件路径:分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
3
业务员
业务员复核采购订单,签字确认,交业务经理。
4
业务经理
业务经理根据复核后的采购订单,在电脑中对采购订单进行审核。(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
门店进货流程
序号
岗位
业务描述
1
门店经理
负责与厂家协商确定进货,手工制作进货批单,交门店干事。
2
门店干事
根据进货申请单,在电脑中添制代销商品采购订单,存盘后,打印采购订单交门店经理。(操作说明:确定供应商,选定代销、部门、业务员、在备注栏内写上付款条件、选定仓库、商品、颜色、数量、单价),存盘。软件路径:分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
3
门店经理
门店经理复核采购订单,签字确认,传真给分部业务部主管业务员。
4
业务员
业务员在采购订单上签字,转交业务经理
5
业务经理
业务经理根据复核后的采购订单,在电脑中对采购订单进行审核。(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
商品入大库流程
序号
岗位
业务描述
1
大库财务人员
根据业务部的审核后的采购订单,打印一式两联交库房验货。(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
2
大库库管人员
验收商品,根据财务室打印的采购订单,厂家的商品调拨单,具实点验商品。(1)实收数量小于申请数量时,经厂家确认按实收数量入库;(2)实收数量大于申请数量,经业务部确认同意购进的,重新制作采购订单,按实收数量入库,不同意购进的,多出的商品由厂家拉回;(3)厂家的进货价格小于或大于申请价格的,经业务部与厂家核实,由业务部更改进货批单的价格,按更改后的价格入库;(4)实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库,经业务员与厂家协商后同意购进的,由业务员补办采购订单后补办入库,不要的商品由厂家运回;(5)有问题的商品拒绝办理入库;(6)各部门进货应做到先下采购订单,根据采购订单验货入库,因特殊情况出现货已到订单未下的,库管人员应先点验商品,按实收商品填制手写入库单。同时通知业务部门补办采购订单,然后按采购订单办理正式入库手续。
3
大库库管人员
根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内,签字后一联留存,一联交财务室。
4
大库财务人员
根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单,与电脑中的采购订单核对,相符后在电脑中生成采购入库单,审核。(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
5
大库财务人员
对采购入库单进行入库、记帐,打印两联,一联留财务做帐,一联交给厂家。(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
商品入门店库房流程
序号
岗位
业务描述
1
门店财务人员
根据业务部的审核后的采购订单,打印一式两联交库房验货。(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——订单管理)
2
门店库管人员
验收商品,根据财务室打印的采购订单,厂家的商品调拨单,具实点验商品。(1)实收数量小于申请数量时,经厂家确认按实收数量入库;(2)实收数量大于申请数量,经业务部确认同意购进的,重新制作采购订单,按实收数量入库,不同意购进的,多出的商品由厂家拉回;(3)厂家的进货价格小于或大于申请价格的,经业务部与厂家核实,由业务部更改进货批单的价格,按更改后的价格入库;(4)实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库,经业务员与厂家协商后同意购进的,由业务员补办采购订单后补办入库,不要的商品由厂家运回;(5)有问题的商品拒绝办理入库;(6)各部门进货应做到先下采购订单,根据采购订单验货入库,因特殊情况出现货已到订单未下的,库管人员应先点验商品,按实收商品填制手写入库单。同时通知业务部门补办采购订单,然后按采购订单办理正式入库手续。
3
门店库管人员
根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内,签字后一联留存,一联交财务室。
4
门店财务人员
根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单,与电脑中的采购订单核对,相符后在电脑中生成采购入库单。(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
5
门店财务人员
对采购入库单进行审核、入库、记帐,打印两联,一联留财务做帐,一联交给厂家。(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
需明确的要点:采购入库单为保证单据正确性,必需一人录入,一人审核。
采购退回流程
序号
岗位
业务描述
1
业务员
向厂家协商退残并编制退货通知单,交干事。
2
业务干事
干事在电脑中录入采购退回单、存盘、打印,交业务员。(操作说明:对于无对应采购入库单的采购退回,人工选取供应商、部门、业务员、仓库、商品代码、商品数量、单价、金额。软件路径:(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——采购管理——入库单——采购退回)。
3
业务员
在采购退回单上签字确认,交业务经理。
4
业务经理
业务经理根据复核后的采购退回单,在电脑中对采购退回单进行审核。(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
5
门店/大库经理
对业务部传来的采购退货单审核签字,交财务。
6
门店/大库财务人员
根据业务部的采购退回单,打印一式三联交库房发货。(软件路径:分部购销链前台——业务——采购——采购管理)
7
门店/大库库管人员
点验出库商品,根据财务室打印的采购退回单,厂家的商品调拨单,具实点验商品出库。交财务采购退回单和厂家红字调拨单。
8
门店/大库财务人员
根据库房交来的采购退回单、厂家的红字调拨单核对后在电脑中确认出库、记帐,打印两联。一联留记帐,联交厂家。
需明确的要点:实际出库数量必需与采购退回单一致,如果不一致,必需由业务部门进