钢化玻璃采购管理程序.doc

钢化玻璃采购管理程序
修订
日期
修订
单号
修订内容摘要
页次
版次
修订
审核
批准
2011/03/30
/
系统文件新制定
4
A/0
/
/
/
批准:
审核:
编制:
钢化玻璃采购管理程序
1、目的:
为了更好的规范和完善采购过程管理,特制订本程序。
2、范围:
适用于本公司采购管理作业。
3、权责:
3.1 营销部采购组: 组织相关部门负责人对供应商的开发、考核、评估以及供应商的日常管理,同时组织相关部门的制订采购计划,实施采购计划。
3.2 生产技术部:组织相关部门制订物料的采购、验收标准。
3.3 品管部:负责主要物料采购回厂的检验以及检验结果跟踪。
3.4 资财部仓库组:负责所有物料的进、出仓管控。
3.5 总经办: 负责选择供应商的最终审批及批量原物资的定价审批。
4、定义:
无
5、作业内容
序
号
管理流程
部门
运作管控要求
相关表单
1
营销部
各部门
1.1辅料类(包括中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类)的采购需求由仓库和使用部门根据订单需要并参考安全库存表提出。
1.2原片类的采购需求主要来源如下三种情况:1)根据采购组确定的《原片安全库存表》2)生产技术部依据经相关部门评审后的订单所需要的原片请购单;3)采购组成员依据原片市场变动趋势,提交经营性目地的储货计划。
1.3采购组根据辅料及原片采购需求及安全库存表制订《采购计划》
1.4委外加工类由生产技术部依据生产能力编制发外加工申请单。
1.5大、中型机械设备类依据公司经营战略所需提出采购需求。
1.6以上几类的采购需求均应按照《物料申购审批规定》来完成请购与报批的权责。
《请购单》、《发外加工申请单》
《原片安全库存表》
《采购计划》《物料申购审批规定》
2
营销部
各部门
2.1辅料类(包括中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类)采购需求均应按照《物料申购审批规定》来完成请购与报批的权责。
2.2原片类的采购需求以及委外加工计划单应先经生产技术部负责人初审,再经总经办最后审批。
2.3大、中型机械设备由总经办审批。
《请购单》、《发外加工计划单》、
《物料申购审批规定》
3
营销部评审小组
3.1采购员在《合格供应商表》查相应供应商,进行询价、议价,(如需开发,则按《供应商开发、考核管理办法》),将询价、议价结果依审批权限进行相应报批。
3.2采购组负责与供应商确认交期、交数、付款方式、质保协议,最后签订《订货合同》。
3.3原片类要求将签订《订货合同》转成《原片到货通知单》复印一份给生产技术部、资财原片仓、品管部。
《合格供应商表》
《订货合同》
《原片到货通知单》
4
采购组仓库组
品管部
4.1所有采购回厂的辅材料(包括中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类)均要按《来料检验作业指导书》进行检验。
4.2原片类采购回厂后由品管部负责检测,具体检测方法见《原片检验标准》《来料检验作业指导书》。
4.3委外加工产品依据客户工艺要求以及品管部的检验标准进行检验。
4.4大、中型机械设备由生产技术部负责人调机试用以验证其质量。
4.5供应商的考核管理见《供应商开发、考核管理办法》。
4.6经检验合格的物料,由品管部开出相应的检验报告通知仓库组办理入库手续。
《委外加工检验报告》、《原片检验报告》
6、相关文件:
《外发加工管理办法》
《不合格品管理程序》
《供应商开发、考核管理办法》
7、相关记录:
《供应商档案资料表》
《合格供应商汇总表》
《采购合同》
《请购单》
《供应商评审(考核)表》
《原片到货通知单》
《原片检验报告》
《委外加工检验报告》