铝加工行业环境管理程序文件.doc

依据标准:GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004
环境管理体系
程序文件
EP
版本号:A
编制:
审核:
批准:
发放编号:
2014年X月26日发布 2014年X月1日实施
汽车配件有限公司程序文件清单
序号
编 号
文 件 名 称
备注
1
EP4311
环境因素管理程序
2
EP4321
环境保护法律法规管理程序
3
EP4331
环境目标指标及管理方案管理程序
4
EP4421
培训管理程序
5
EP4431
信息交流管理程序
6
EP4451
文件和资料控制程序
7
EP4461
水污染防治管理程序
8
EP4462
噪声污染防治管理程序
9
EP4463
相关方控制管理程序
10
EP4464
固体废物污染防治管理程序
11
EP4465
能资源管理程序
12
EP4466
油品化学品管理程序
13
EP4467
废气管理程序
14
EP4471
应急准备和响应管理程序
15
EP4511
环境监测与测量管理程序
16
EP4521
合规性评价程序
17
EP4531
不符合、纠正和预防措施控制程序
18
EP4541
记录控制程序
19
EP4551
内部环境审核程序
20
EP461
管理评审控制程序

文件编号
名称
版 本
EP4311
环境因素管理程序
A/0
1.目的
识别及登录组织的环境因素;评定环境因素的重要程度。从而制定改善的先后顺序。
2.范围
适用于本公司所有从事活动、产品、服务的直接控制或者间接影响的环境因素的识别与控制。
3.定义
环境因素:公司的活动、产品和服务的过程中与环境发生作用的要素。
重大环境因素:可能产生重大环境影响的因素。
正常状况:生产、过程、活动等在一般运做的情况下的状况。
异常状况:生产、过程、活动等在不正常的运做下的状况,如停机、维修等状况。
紧急状况:生产、过程、活动等在紧急意外事情发生时的状况,如泄露、火灾、爆炸等状况。
4.权责
环境因素的登录:各部门登录本部门的环境因素;
环境因素的初评:品质管理科;
品质管理科负责环境因素汇总及重大环境因素的评价,由环境管理者代表审核,总经理批准。
5.内容
5.1环境因素初评
5.1.1各个部门主管负责收集本部门的生产过程所涉及的环境影响之资料。作为重大环境因素评价的输入。
5.1.2评价环境因素时应当从以下几个方面进行考虑:
A.进入水中的废弃物;
B.进入大气的废弃物;
C.固体或其他的没有直接用途的废弃物;
D.对于土地有危害的废弃物;
E.能源和资源的耗用;
F.噪音、粉尘、放射性污染等
5.1.3检查环境影响源时应考虑活动的下列:
三个状态:正常、异常、紧急
三个时态:过去、现在、将来
5.1.4 生命周期分析:
对产品从原材料生产到最终废弃的整个生命周期进行分析,找出其中的环境因素,从而加以控制或影响。
5.2登录
5.2.1各部门负责将本部门所涉及的环境因素登录。
5.2.1.1各部门应就本部门每一个过程(活动),以过程方法的指导思想,考虑其输入、输出环节,有环境造成的影响,以识别出对应的环境因素来;
5.2.1.2 考虑过程输入时,应考虑但不仅限于以下因素:
?有无消耗电
?有无消耗水
? 有无消耗原料(识别时应把主要原料分别列出)
? 有无消耗切削液、润滑油/液
?有无消耗辅料(包装物、砂轮、胶带、抹布、油脂、压缩空气、热气体、
?有无加工刀具的消耗
?有无手套、口罩、防护眼镜的消耗
?有无工装、夹具、模具的消耗
?有无各类日常办公用品的消耗(纸、打印耗材、各类笔及笔芯等)
5.2.1.3 考虑过程输出时,应考虑但不仅限于以下因素:
?运行有无噪声排放
?有无不合格件的废弃
?有无边料角的废弃
?有无切屑的废弃
?有无废切削液废弃
?有无废润滑液、油废弃
?有无废气排放
?有无工业废水的排放
?是否可能有火灾产生
?有无工装、夹具、模具的废弃
?异常/紧急情况下液体类的滴漏或泄漏
?以前有无发生过财产损坏、人员伤亡等事故
?有无各类日常办公用品的消耗后固体废物(废纸、废墨盒、废硒鼓、用过的抹布纸杯等、废日光灯管……)
5.2.2品质管理科负责将公司所涉及的环境因素汇总。
5.3重大环境因素的评价:
5.3.1品质管理科依据每种环境因素的环境影响,评定环境因素的等级,从而制定不同的环境改善和控制行动。
5.3.2环境因素评价的标准:定性判断法
5.3.2.1凡环境因素不能满足下列之一要求时,可直接判定为重要环境因素:
(1)违反或潜在违反国家、地方法律法规及其他要求的为重要环境因素
(2)资源、能源消耗量相对较大,且有节约潜能的为重要环境因素
(3)在紧急状态下可能产生严重环境影响的为重要环境因素
(4)使用量较大或具有较大环境影响的危险化学品的使用为重要环境因素
(5)危险物品的废弃为重要环境因素
(6)国家、地方禁用或限用的物质的使用为重要环境因素
(7)相关方高度关注的为重要环境因素
5.3.2.2 评价准备
品质管理科准备相关资料,包括环境因素清单、环境法律法规与其他要求、评价形式和方法等。
5.3.2.3 确认重要环境因素
品质管理科组织有关部门评价重要环境因素,根据5.3.2.1的评价准则,违反其中任意一条的,评定为重要环境因素。评价结果确认为重要环境因素后,汇总、填写《环境因素评价记录》。
品质管理科根据评价结果确认重要环境因素后,汇总《环境因素评价记录》报管理者代表批准,并将批准的《重要环境因素清单》下发到各部门作为控制重点。
对于重大环境因素,公司应制定一定的控制手段予以控制,控制手段可以为以下的任意一种或者几种:程序、作业指导书、环境目标和指标、管理方案、应急预案等。
5.3.3公司由于投入费用的限制可逐步的进行重大环境因素的治理。
主要可以从以下几个方面进行考虑:
?外界关注的程度;
?组织目前的技术水平对其的控制能力;
?污染治理的技术的取得的难易程度;
?须投入的资金数量等
但公司必须对评价出来的重大环境因素进行管理和制定持续改善的计划。
5.4环境因素的识别时机
5.4.1产品、活动.、过程有变动时
5.4.2法律、法规变动时
5.4.3主要客户变动时
5.4.4新的环保体系建立时或组织有新的生产流程建立时
5.5若无以上变动,每年执行本程序
6.0、相