质量体系表格-ISO质量体系表格大全.doc

质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期年  设施检修计划  2  设施报废单  长期  设施日常检查登记卡  2  产品要求评审表  3  合同评审表  3  合同更改通知单  3  定单确认表  3  工艺工艺技术文件  长期  产品报价单  3  模夹具调整记录  3  项目建议书  长期  设计开发任务书  长期  零件调整结论表  长期  设计开发输入清单  长期  工艺设计开发鉴定报告  长期  设计开发输出清单  长期  供方评定记录表  长期  合格供方名录  长期  供方业绩评估表  3  月生产物资计划单  2  质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期年   计划单  2  采购合同  3  检验通知单  2  工艺消耗定额表  长期  月生产计划  2  生产日报表  2  合格证  长期  零台件检查记录  2  顾客财产问题通知单  3  产品质量信息反馈单  3  纠正和预防措施处理单  3  材料明细台帐  3  产品出库单  3  产品检验入库通知单  3  产品收发清单  3  材料标识卡  长期  计量器具抽查记录  3  计量器具管理台帐  长期  计量器具周期校准计划  2  计量器具报废单  长期   质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期年  内校记录表  长期  计量器具借用记录  3  计量器具校准合格证  2  计量器具降级使用标识  长期  顾客满意程度调查表  2  产品质量意见征求书  2  年度内审计划  3  审核实施计划  3  不符合报告  3  内部质量管理体系审核报告  3  内审首末次会议签到表  3  不符合项分布表  3  内审检查表  3  控制图  2  产品质量检查报告单  2  紧急例外放行申请单  3  三检卡  1  废品通知单  3  返修品通知单  3  不合格品报告  3   质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期年  偏差件回用申请单  3  改进计划  长期  改进、纠正和预防措施实施情况览表  2  文件发放登记表  2  技术资料发放登记表  长期  产品工艺更改通知单  3  文件更改通知单  3  质量管理体系文件清单  长期  文件销毁申请  3  管理评审计划  3  管理评审报告  3  改进、预防、纠正措施报告  3  年度培训计划  3  培训审批表  2  培训记录表  3  员工培训档案  长期  生产设施配置申请单  3  设施管理台帐  长期  设施验收单  长期  生产设施览表  长期   质量记录清单 记录名称 记录编号 保存期年  领料单  2  设施日常点检卡  2                                                                           不符合项报告 编号: 序号: 受审核部门  部门负责人   审核员  审核日期   不合格事实描述: 不合格标准条款: 审核员: 部门负责人: 不合格类型: 时间:  不合格原因: 部门负责人: 时间:  纠正措施计划: 预定完成日期: 部门负责人: 日期:  纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期:  纠正措施的验证: 审核员: 日期:  注:本表式份,由审核组织给责任部门。 内部质量管理体系审核报告可另附纸叙述 编号: 序号: 审核目的:  审核范围:  审核依据:  受审核部门:  审核组长:  审核过程综述:  不合格项统计与分析包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况,存在的主要问题等:  对质量管理体系的评估包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果,发现和改进体系运作的机制及措施等。  结论:  顾客财产问题通知单 编号: 序号: 产品名称  规格型号  数量   顾客指定的用途  负责部门   发现问题: 签名: 日期:  验证记录: 签名: 日期:  顾客处理意见: 签名: 日期:   产品质量信息反馈单 编号: 序号: 图号  验收依据  到货数  检查日期 年 月 日  产品名称  抽检数  反馈质量情况  技术要求    检查员 处理意见  经办人: 处理结果  经办人:        组长            注:本表式四联 内部质量损失统计台帐 年 产品名称 生产废料工序 计算单位 质量情况简述 废品损失 次品损失 返修损失 停工损失 累计损失金额  月 日     数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额                                                                                                                                                                                                                                                   收文处理情况登记表 日期 行文单位 标 题 主送单位 收回时间 处理结果                                                                                             检 验 原 始 记 录 年 安装人 检验员 检验情况 不合格原因 应收数 实检数 合计 备注  月 日