安全隐患整改流程.doc

云南云天化股份有限公司分子公司财务整合(二期)
天腾化工有限公司SAP信息化项目
SAP业务蓝图设计
—物料清单维护流程
四川虹信软件有限公司
2011年08月17日
项目名称:天腾化工SAP 信息化项目
项目编号
SAP_D10/320-01W009-1
文档名称
物料清单维护流程
文档序号
项目经理
李海军
编 写 人
天腾化工SAP/PP小组
完成日期
2011年08月08日
文档修订记录:
日 期
修订版本
修订内容
修订人
2011-08-08
V1.0
初始版本
张斌
2011-08-17
VF
定稿
张斌
确认和批准
该文档需要以下人员确认:
姓 名
签 名
日 期
张 斌
常 赢
袁伦勇
龚声伟
王建军
李海军
该文档需要以下人员批准:
签字范围
签 名
日 期
天腾各部门负责人
天腾项目负责人
股份公司负责人
流程描述
主要描述:
安全监察员填写“安全隐患整改通知单”,隐患整改部门整改后入档
涉及部门:矿所有部门。
关键控制点:
详细描述:
1、安全监察员填写“安全隐患整改通知单”。
2、隐患整改部门签收并在整改限期内按要求落实整改。
3、安全监察员复查隐患整改情况,合格后归档。
涉及表单
表单编号
表单名称
联数
归存部门
流程图
子流程清单
无
流程问题分析与改善建议
NO.
问题分析
改善建议
重要等级
紧迫性
1
2
流程绩效:
未来表单建议
拟 制: 审 核: 批 准:
岗位角色与权限