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国美供应商财务模块操作指南官方版ECP系统.pdf

  • 上传人:xiaguowen
  • 文档编号:99948542
  • 上传时间:2019-05-14
  • 格式:PDF
  • 页数:70
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    关 键  词:
    供应商 财务 模块 操作 指南 官方 ECP 系统
    资源描述:
    M
    供应商ECP财务平台操作手册
    供应商BCP财务平台操作手册
    国美电器有限公司
    二零ー二年九月
    M
    供应商ECP财务平台操作手册
    目录
    开清单
    1、清单确认
    2、清单査询
    折让管理.
    1、折让查询
    2、凵拆折让查询.
    3、折让生成
    3.1带开票清单号的订单折让生成操作步骤.
    3.2无开票清单号的订单折让生成操作步骤
    4、折让拆分
    4.1带开票清单号的订单折让拆分操作步骤
    4.2无开票清单号的订单折让拆分操作步骤
    5、折计取消
    30
    6、红字通知单签收…
    ,32
    7、红票与折让校验
    35
    、校验管理
    36
    1、校验查询
    2、手工校验
    38
    3、取消中请
    40
    4、取消查询
    5、预付订单査询
    43
    四、增票管埋
    44
    1、增票修收.
    44
    2、增票査询.
    M
    供应商ECP财务平台操作手册
    3、增票删除
    批量修收
    五、票据送.
    1、增票寄送
    2、退票收
    3、签收查询
    4、国美开出票据签收
    5、国美开出票据査询
    58
    六、已付货款
    1、明绌査询
    明鷟收
    七、往来余额
    1、对账查询
    2、对账修改.
    3、对账审核
    3.1供应商用户对往来余额对账函无异议的操作步驟
    3.2供应商用户对往来余额对账函有异议的操作步骤
    M
    供应商ECP财务平台操作手册
    开票清单
    此模块内的菜单分别有:经销确认、代销确认、带安确认、联营确认、清单
    询。国美结算会计将开票清单创建完成后上传ECP平台,用户需从此模块确
    认清单信息
    1、清单确认
    主要功能:GOME供应商用户通过此功能可以査询到所有开票清单,并对其进
    行确认或有异议提交,然后发送到GOME购方进行处理。
    操作方式:以经销确认为例,代销、联营、帯安确认方法与经销一致
    点击页面左側菜单栏中“开票清单”→“经销确认”。如下图所示:
    据1修改用户息1练改1出
    经销确认
    黹点公告
    )查海条件
    开票清单
    2012031田至2010620国
    经销确认

    开清单信息
    亞闻到记录
    清单查询
    折让管理
    校验管理
    票爸理
    票据送
    已付货款
    往来余额
    确认函件
    步骤一:査找需确认清单
    输入开票清单号,购方代码/购方税号,选择单据创建口期,点击【査询】按钮,
    即可显示与査询条件相关的未经确认或购方修改的开票清单。(如果不设置查询
    条件,直接点击【査询】按钮,显示某段时期内所有的开票清单),如下图所示:
    M
    供应商ECP财务平台操作手册
    Ee
    rome
    助1用户信1图1混出
    下午好:00
    自页经销确认四
    消息公告
    201110000848
    开票清单
    单创日期
    20119至x012032?
    0条?
    序号
    开票清单号购方代冯
    销方代马
    销方名称
    11IPDE』EXはは12011000に达突只有公司910
    有限公司手(G网)466230
    清单查淘
    折止管理
    用户査到需确认的清单后,需在此操作栏内可选择操作项。分别为:查看、PDF、
    EXCEL、操作、快速确认,如下图所示
    序号

    开票清单号购方代吗
    方名称
    销方代马
    1查着 PDF EXCI日快速?220121000028西宁国美电器有限公司000
    2查看 IPDF EXCELI操作们地速确达120121000965W028西宁国美电器有限公司001000
    操作项功能详解
    ①査看:点击可以查看清单详细信息,但无确认及其他操作。
    ②PDi、 EXCEL:是指可以将清单从ECP内导出电子版格式,电子版格式分别
    为PDF
    ③)操作:对清单内信息进行确认时或有异议时,在此界面内操作。
    ④快速确认:经销开票清单确认时,清单内的订单明细信息超过100条时
    需在此功能下操作,此功能只适用于经销开票清单
    步骤二:确认清单
    点击清单信息列表操作栏中的【操作】按钮,进入清单详细信息页面,(开票清
    单中显示供应商信息,结算单信息:入库金额,退厂金额,变价金额,本期当单
    票折金额,本期其他票折金领,本期服务业发票费用金额),如下图所示:
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