项目部工地一体化检查表(1).doc

项目部( 工地)一体化检查表
(表一)
编 制 人
审 核 人
日 期
受审核部门
项目部(
工地)
审核地点
审核时间
序号
标准( )
文件条款
检查内容
检查记录
评价
1
GB/T19001-2000
4.2.1
1、是否形成文件的质量方针和质量目标?
2、是否有质量手册?
3、是否有标准所要求的形成文件的程序?
4、组织是否为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件?
5、是否有标准所需要求的记录?
2
GB/T19001-2000
4.2.2
1、是否有对质量管理体系过程之间的相互作用的表述?
3
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
4.2.3
4.3.2
4.3.2
1、是否有文件发布前得到批准?
2、是否有在必要时对文件进行评审与更新,并再次批准?
3、是否有确保文件的更改和理解修订状态得到识别?
4、是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本?
5、是否确保文件保持清晰,易于识别?
6、是否有对外来文件进行识别,并控制其分发?
7、是否有防止作废文件的非预期使用?
4
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
4.2.4
4.5.3
4.5.3
1、是否有建立并保持记录?
2、记录是否保持清晰,易于识别和检索?
5
GB/T19001-2000
GB/T28001-2001
4.4.7
4.4.7
1、是否健全相关部分《通信联络表》?
2、是否绘制疏散平面图?
3、应急器材是否到位?
4、是否有《应急方案》及应急演习记录?
5、是否成立应急小组?
6
GB/T19001-2000
5.1
1、是否有传达满足顾客和法律法规要求的重要性?
2、是否制定质量方针?
3、是否确保质量目标的制定?
4、是否进行管理评审?
5、是否确保资质的获得?
项目部( 工地)一体化检查表
(表二)
编 制 人
审 核 人
日 期
受审核部门
项目部(
工地)
审核地点
审核时间
序号
标准( )
文件条款
检查内容
检查记录
评价
7
GB/T19001-2000
5.2
1、是否确保顾客的要求得到确定并予以满足?
8
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
5.4.2
4.3.1
4.3.1
1、是否进行环境影响评价并列清单?
2、是否有《重大危险源清单》?
9
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
5.5.3
4.4.3
4.4.3
1、是否有对外来文件进行记录?
2、是否按规定时间反馈到办公室?《信息联络处理单》、《信息联络通知单》?
10
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
6.2.2
4.4.2
4.4.3
1、是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的培训?
2、是否有提供培训或采取其他措施以满足要求?
3、是否有评价所采取措施的有效性?
4、是否有使员工认识到所从事活动的相关性和重要性?
5、是否有保持教育、培训、技能和经验的记录?
11
GB/T19001-2000
6.3
1、建筑物现场是否有按要求配备相关设施?
2、是否有配备过程设备(硬件和软件)?
3、是否有配备支持性服务(运输或通讯)?
12
GB/T19001-2000
6.4
1、是否有提供达到产品符合要求所需的工作环境?
13
GB/T19001-2000
7.1
1、是否有产品的质量目标和要求?
2、是否有针对产品确定过程、文件和资源?
3、是否有产品所需求的验证、确认、监视、检验和试验,以及产品接收准则?
4、是否实现过程及产品满足提供的证据记录?
项目部( 工地)一体化检查表
(表三)
编 制 人
审 核 人
日 期
受审核部门
项目部(
工地)
审核地点
审核时间
序号
标准( )
文件条款
检查内容
检查记录
评价
14
GB/T19001-2000
7.2
1、是否有与顾客有关过程的记录?《合同履约评审表》
15
GB/T19001-2000
7.2.1
1、是否有顾客规定的要求记录?
2、是否有顾客未明示的必需要求?
3、是否有与产品有关的法律法规实物?
16
GB/T19001-2000
7.2.2
1、产品的要求是否得到规定?
2、表述不一致的合同或订单要求是否已予解决?
3、是否确定有能力满足规定要求?
17
GB/T19001-2000
7.2.3
1、是否有产品的信息?
2、是否有对问询、合同和订单进行处理?
3、顾客反馈的信息是否得到解决?
18
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
7.4
4.4.6
4.4.6
1、是否实施对采购产品进行必要的检验?
2、是否有供方的现场实施验证的证据?
3、工地所用材料是否按《工地用料通知书》执行?
4、是否有对材料样品进行检测?
19
GB/T19001-2000
GB/T24001-1996
GB/T28001-2001
7.5.1
4.4.6
4.4.6
1、是否有施工合同?
2、是否有施工组织设计方案及审批手续?
3、施工机具运行、安装、验收是否有依据?
4、是否有图纸?
5、是否有图纸会审及记录?
6、是否有技术交底?
7、设备是否有测量?
8、是否有合格供方名册?
9、是否有对需用供方提出申请?
10、是否有对工程供方进行综合考评?及工程供方实施情况考评表?
项目部( 工地)一体化检查表
(表四)
编 制 人
审 核 人
日 期
受审核部门
项目部(
工地)
审核地点
审核时间
序号
标准( )
文件