采购部内审检查表.doc

内审检查表
受审核部门: 采购部 陪同接待人: 审核日期: 年 月 日 NO.:
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审 核 记 录
评价
110
4.6.1.1
如顾客提供了经批准的分承包方名单,供方是否按要求使用?
111
4.6.1.2
用于零件生产所采购的所有材料是否都符合生产和销售国的适用的政府、安全和环境法规?
112
4.6.2.a
对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量保证要求的能力为依据?
113
4.6.2.b
是否明确了对分承包方实施控制的方式和程度?
114
4.6.2.c
是否建立并保存了合格的分承包方的质量记录?
115
4.6.2.1
是否把QS—9000第Ⅰ部分作为基本质量体系要求进行的,最终目标是分承包方满足QS—9000要求?
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审 核 记 录
评价
116
4.6.2.2
是否向分承包方提出100%按时交付的要求?
117
4.6.2.2
供方是否提供必要的策划信息和采购承诺,以确保分承包方满足100%按时交付的要求?
118
4.6.2.2
是否有证据证明实施了监督分承包方交付能力的管理系统,包括所有附加运费和适当的纠正措施的证据?
119
4.6.3
采购文件是否能清楚地说明订购产品或服务的资料?
120
4.6.3
是否有证据证明组织在采购文件发放前对规定要求的充分性进行了审批?
121
4.6.4.1
适用时,采购文件中是否规定了在分承包方货源处对采购产品进行验证的安排以及产品放行的方式?
122
4.6.4.2
当合同(4.3)规定时,顾客或其指定代表是否有权在供方/分承包方处验证产品是否符合规定要求?