办公用品申请流程管理办法.doc

办公用品申请流程管理办法
1.?目的?
???为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。
2.?适用范围?
???公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。
3.?办公用品采购流程
3.1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。
3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》,呈报副总经理审核同意后实施采购任务。
3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。
3.4.办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由财管部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。
3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。?
4.办公用品领用
4.1.员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。
4.2.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则,再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。
4.3.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
4.4.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。?
4.5.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。?
4.6.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。?
4.7.办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。?
5.?物品报废?
???非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门主管审核,并报总经理同意后,到财管部办理报废注销手续。?