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××安装工程有限公司
管理体系内部审核检查清单
被审核部门:
要素号
审核要点及方法
Y/N
客观证据记录
Q 5.3
查看是否熟知管理方针、目标和指标
E/S 4.2
经理部是否进行公司方针、目标的宣传
Q 5.4.1-2 E/S 4.3.3
有无制定该工程项目总体策划与控制方案,管理方案措施是否明确
本项目的目标和指标是什么
有无质量、职业健康安全和环保计划
报批手续是否完整
目标和指标的实施情况
Q 5.5.1
本单位组织结构图
E/S 4.4.1
根据项目的要求配置了足够的人员
各成员的分工其职责、权限是否明确,能否独立行使职权
设备资源是否给予足够的支持
Q 4.2.3 E/S 4.4.5
是否按程序文件的要求和规定来控制文件和资料的接收和发放
体系文件是否按公司要求管理
是否建立了该项目管理体系现行文件清单
是否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和标准、规范
确保凡对管理体系有效运行具有关键作用的岗位都可能得到有关文件的现行版本
文件配备能否满足施工需要
失效和作废的文件又没有明显的标识
Q 4.2.4 E/S 4.5.4
对于工程有关的记录是否进行了有效管理,包括质量、职业健康安全和环保方面
记录的填写是否规范
生产物资、工程产品的标识是否明确,并具有唯一性
Q 5.5.3 7.2.3 E/S 4.4.3
涉及到什么样的信息交流
经理部是否建立了有效的沟通方式,解决工程项目中有关质量、职业健康安全和环保问题
涉及重大环境因素或危险源的外部联络是否进行处理(提问有无客户或其它相关方的安全或环境信息交流)
E/S 4.3.1
是否针对本项目进行危险源和环境因素辨识,确定重大危险源和重大环境因素,保持记录
现场确认重要环境因素是否有遗漏
是否针对重大危险源和环境因素制订预防措施和控制措施
是否有职业健康安全和环境控制责任制
在施工组织设计、施工方案时是否针对职业健康安全和环境因素制定措施和办法
施工现场的布置是否符合文明工地的要求
施工现场是否考虑污水排放、固态废弃物等,是否符合国家有关法律法规的要求,是否有控制措施
施工现场是否有减噪或隔声措施
危险品、化学品的存放是否符合要求
废弃物收集、处理是否有管理办法,执行情况
施工用工具及物料是否摆放整齐有标识,施工场地是否清洁,并做到工完场清料清
是否定期对施工现场的环境进行检查
是否按程序文件要求对环境因素和危险源进行评价,是否有评价报告
E/S 4.3.2
是否按要求获取本项目的职业健康安全、环境管理和质量体系法律法规
是否保持适用的法律法规清单
是否按要求对法律法规的适用性进行了评审
是否按要求进行了发放
Q 6.2
是否获得公司培训计划,以及计划执行情况
E/S 4.4.2
新入厂人员是否进行入厂培训和安全三级教育
特种作业人员是否进行教育,持证上岗,证书的有效性
分包商是否进行安全和环境教育和培训
特殊工艺的上岗作业人员是否进行培训
对于特殊法律法规及其他要求是否组织学习和培训并保持记录
Q 7.5 E/S 4.4.6
机械设备是否指定有专人管理,是否定机定员?特种设备操作是否进行培训
机械设备操作规程是否齐全,司操人员是否获得并熟知操作规程,规程执行情况
机械设备司操人员是否具备相应资格,机械设备及机械设备司操人员证件是否齐全、有效,是否建立设备台帐
在工程开工前是否有机械设备使用计划,是否有本项目的设备维修保养计划?设备维护修理是否按要求进行
是否有本项目的“四防”预案,并有效执行
设备的使用和维修是否有有效的污染控制措施,是否有有效的防护措施以保证职工职业健康安全
租用的机械设备是否指定专人使用并负责日常的管用养修,有无记录?重大吊装项目是否编制吊装计划并严格执行
是否发生机械设备的安全或环境污染事故、事件或相关方投诉
施工现场是否有跑、冒、漏情况
外租及劳务分包单位机械设备及设备司操人员证件是否齐全、有效
Q 7.2
是否有在建工程的合同或补充合同的副本或复印件
Q 7.4 E/S 4.4.6
该工程项目有没有使用自购材料
对自购材料有没有进行质量把关,安全和环保性能是否符合国家安全、环保法律法规的要求,相关证明材料
是否参与物资分公司供应商的选择,有无供应商名录并保持供应商相关资质证明材料
物资的贮存是否按程序规定有合适的场地和环境
本项目是否使用易燃易爆物品或有毒有害物品,如何存放、有无相应预防与控制措施
是否对库存物资进行定期检查的记录
存放物资标识是否明确
材料的进出场是否有登记台帐
有无紧急放行物资,记录的保持
该项目有无甲供材料
甲供材料有无按规定进行检验,能否提供其材质单或质量证明
是否按程序规定向物资分公司定期报送甲供材料清单,有无领用发料纪录
项目是否有油品存储,如何防治油品污染
对工程产品的防护如何进行,有没有制定防护措施,实施情况如何
有无发生甲供材料的丢失、损坏现象,如何处理
剩余物资是否及时退回
废旧物资是否集中存放并及时处理
该工程项目有没有进行分包?分包商名录,是否参与了分包队伍的选择
是否明确了我们与分包单位的责权利和明确的质量、职业健康安全和环保要求
如何保证分包工程的质量和职业健康安全及环保指标达到要求。
是否进行分包商安全、环保教育、交底
分包商特种作业人员是否具备相应资格
Q 7.5 E/S 4.4.6
是否有证据证明项目部的组建符合程序文件的规定
每项工程开工前是否按规定进行设计交底和图纸会审并保存记录
是否按规定编制《施工组织设计》并进行审批?是否有职业健康安全、环境因素措施?
是否按规定进行施工现场准备
是否按规定进行施工审批,是否有开工报告
劳动力、材料、施工用设备和工具等资源的配备是否满足施工需要
是否明确规定了施工过程中应遵守的技术文件和标准、规范
每项工程开工前是否有书面的技术交底,
该项目有无特殊工艺?是否制定了作业指导书
在施工前,是否制定质量、职业健康安全和环境计划和目标
在施工前,是否编制安全施工方案和环境管理方案,并遵照实施
是否保持适宜的施工环境
厂界噪声标准是否确定,是否满足法定标准的要求
现场临时用电是否符合要求
临边、临角处是否进行了安全防护
现场观察产品、包装和防护标识以及产品的状态
现场物资帐、物、卡是否一致
该项目有无发生设计变更,是否按程序进行了变更施工
E/S 4.4.7
是否根据重大危险源和重大环境因素制定应急预案
有无成立应急领导小组
有无应急计划,内容是否符合程序文件的要求
是否保持社会上,应急救助机构的联系办法和方式
是否进行过应急演练或讲解,有无记录
现场是否具有相应的应急设施,如消防器材、急救药品、救生圈、应急灯等
复杂环境投生路线是否明确
Q 7.6 E/S 4.5.1
该项目使用的检测设备有没有建立台账,是否专人使用
仪器失效、损毁时的处理
能否保证其检测设备