生产企业出口退税申报系统21版操作指南(DOC67页).doc

生产企业出口退税申报系统2.1版
操作指南
文档编号:TSSB_CZZN_01
版次:V1.0
编制:毛羽
审核:闫洪伟
批准:王军
生效日期:2018-04-26
目 录
1 免抵退申报系统升级背景及安装 4
1.1 生产企业出口退税申报系统2.1版本升级背景 4
1.2 申报系统安装 4
1.3 免抵退申报系统的进入 11
2 免抵退申报系统的基本配置 13
2.1 系统初始化 13
2.2 系统配置相关信息查询 14
2.3 系统参数设置与修改 15
2.4 系统数据备份 15
2.4.1 云备份数据 15
2.4.2 本地数据备份 17
2.5 系统备份数据导入 23
2.5.1 云备份数据导入 23
2.5.2 本地数据备份导入 26
3 生产企业出口退税申报系统操作流程 28
3.1 企业退(免)税备案向导流程 28
3.1.1 退(免)税备案数据采集 29
3.1.2 打印退(免)税备案报表 29
3.1.3 生成退(免)税备案相关数据 30
3.1.4 撤销退(免)税备案申报 31
3.1.5 退(免)税备案数据查询 33
3.2 一般贸易流程 33
3.2.1 一般贸易基础数据采集 34
3.2.2 免抵退税申报数据检查 35
3.2.3 确认免抵退税明细数据 36
3.2.4 汇总数据采集 38
3.2.5 生成免抵退申报数据 39
3.2.6 申报反馈 41
3.2.7 一般贸易其他常见操作 43
3.3 其他业务申报操作流程 45
3.3.1 申报数据采集 46
3.3.2 生成其他业务申报 47
3.3.3 打印其他申报报表 49
3.3.4 审核反馈信息处理 50
3.3.5 其他申报数据查询 52
3.4 单证向导流程 53
3.4.1 单证明细数据采集 55
3.4.2 打印单证申报报表 55
3.4.3 生成单证申报数据 56
3.4.4 撤销单证申报数据 58
3.5 进料加工业务流程 59
3.5.1 计划分配率备案 61
3.5.2 进料加工手册核销 61
4 系统主页面功能点详细描述 62
4.1 多选项卡的操作界面 62
4.2 向导 63
4.3 索引区 64
4.4 数据编辑区域 66
4.5 数据项说明 66
4.6 报表打印及导出功能描述 67
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1免抵退申报系统升级背景及安装
1.1生产企业出口退税申报系统2.1版本升级背景
根据国家税务总局公告2018年第16号关于出口退(免)税申报有关问题的公告、财税〔2018〕32号关于调整增值税税率的通知,及相应业务需求,税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。
本次升级涉及到的文件:
国家税务总局公告2018年第16号《关于出口退(免)税申报有关问题》的公告;
财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》。
1.2申报系统安装
如果您的机器上是第一次安装本软件,可按照如下的详细步骤进行安装:进入http://www.taxrefund.com.cn/,然后进入网站点击右上角下载专区,下载最新版本生产企业出口退税申报系统;若非首次安装本软件,请预先在旧版申报系统中系统维护下做好数据备份(数据备份请参考2.4章节),将旧版系统完全卸载后方可安装运行新版申报系统。
注意事项:
1. 安装路径中不能含有空格,建议先将杀毒软件等防护系统关闭,以免造成系统无法完整安装;
2. 双击运行安装软件,安装路径建议为系统默认路径“C:\出口退税电子化管理系统\”;
3. NET版本申报系统初次安装之前,要求电脑运行环境包含net.framework.4.0及以上版本;
4. 硬件要求(最低):中央处理器:至少Pentium 1 GHz以上,内存:1GB RAM 以上;
5. 最小可用系统磁盘空间:x86 – 850 MB以上;x64 – 2 GB以上;
6. 必备组件:
a. 电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0
b. Windows Installer 3.1 或更高版本
c. nternet Explorer 5.01 或更高版本
安装流程:
1. 系统自动解压安装,如图:
图 1-1
2. 出现安装画面,点“下一步”按钮,如图:
图 1-2
3. 显示正在进行安装的信息,如图:
图 1-3
图 1-4
4. 系统提示选择安装路径,点击“下一步”按钮,如图:
图 1-5
5. 安装程序提示选择文件夹,建议选用系统默认文件夹,点击“下一步”继续,如图:
图 1-6
6. 此时系统提示选择功能选项,建议选择默认选项,如图:
图 1-7
图 1-8
7. 按照提示点击“下一步”继续安装,提示安装成功,点击“完成”退出,如图:
图 1-9
1.3免抵退申报系统的进入
申报系统安装好后,在windows桌面上找到快捷方式:“生产企业出口退税申报系统”并双击运行,如图:
图 1-10
运行后弹出登录界面,登录默认用户名为小写sa ,密码为空,点击“确认”按钮,如图:
图 1-11
登录后即可进入“登记企业信息”界面,在此界面配置“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息,或者通过“企业信息导入”按钮,选择备份数据来导入企业信息。然后点击“确定”按钮,即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致,格式:年+月(例:201801)。如图:
图 1-12
图 1-13
注意事项:
如使用“企业信息导入”按钮导入备份时,需选择备份文件夹中的“JSdotnet.db”文件进行导入,“企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息,而不导入备份数据,并且企业信息设置后,便无法进行修改。
2免抵退申报系统的基本配置
2.1系统初始化
初次进入申报系统,建议进行“系统初始化”操作。
点击“系统维护”菜单选择 “系统初始化”项,在弹出对话框中录入“YES”并按“确定”按钮,即可完成系统初始化操作,并重入系统(仅在系统装入或第一次正式使用该系统时需执行)。如图:
图 2-1
2.2系统配置相关信息查询
若需进行企业信息的查询,可到“系统维护”菜单下选择“系统配置”项下的“系统配置信息”中查询,如图:
图 2-2
2.3系统参数设置与修改
点击“系统维护”菜单,选择 “系统配置”项,打开“系统参数设置与修改”进行系统参数的相关设置与修改,如图:
图 2-3
注意事项:
业务方式中18位报关单执行日期应与当地税务机关要求一致。
2.4系统数据备份
2.4.1云备份数据
点击“系统维护”菜单,选择 “系统数据备份”项,系统弹出对话框后,选择“立即备份”按钮,进行系统备份数据,如图:
图 2-4
显示备份数据成功,数据备份到云端,如图:
图 2-5
2.4.2本地数据备份
2.4.2.1完全数据备份
点击“系统维护”菜单,选择 “系统数据备份”项,系统弹出对话框后,选择“本地备份”,如图:
图 2-6

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