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类型物品领用管理制度.doc

  • 上传人:小陆陆
  • 文档编号:100411318
  • 上传时间:2022-03-14
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    关 键  词:
    物品 领用 管理制度
    资源描述:
    物品领用管理制度 一、目的 为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理,节省开支,提高效率,特制定本制度。 二、适用范围 集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。 三、物品类别 公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种: 1、纯消耗品:橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、易耗品:铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、管理消耗品:签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U盘等。 5、劳保用品:大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、生产用品:计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、 龙头、开关等。 7、其他用品:发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。 四、物品的请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划,由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后,呈报总经理审核同意后实施采购任务。 超过上述时间节点未提交采购申请的,行政部不再受理,视为该部门无需采购,由此产生的后果,由各部门自行承担。 五、物品的采购 为有效完成采购任务,原则上由行政部统一负责实施采购任务。 对专业性物资的采购,由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用,计划外物品采购领用只能用于应急物品,应急物品采购必须说明采购理由,由总经理批准后由使用部门自行采购。 对单价大于500元以上办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。 六、物品入库 办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。 七、物品领用规定 1、除办公文具以外的所有物品皆以部门为最小申请单位,加油、气站则以站为最小申请单位。 2、领用物品应填写《领料单》。经主管领导批准,由综合管理部领导审批后仓库才予以发放。员工领用单价在人民币100元以上的办公用品,须经部门经理核准同意。 3、纯消耗品、易耗品由各部门按实领用,行政根据实际情况加以控制。 4、管理品一律以旧换新,管理消耗品,管理品列入移交范围。 5、管理品列入移交,如有故障或损坏,应以旧换新,若有遗失,由个人或部门赔偿或自购。 6、印刷品(各类表格)由各部门直接向行政部申报领用,由行政部设立领用台账。 7、 新进人员到职时,由部门负责人提出申请向管理部领取文具、劳保用品,并列入计划,人员离职时,应将已领文具、用品一并移交管理部;若有损坏,应照价赔偿。 八、物品领用时间规定 物品名称 领用时间 备注 纯消耗品 每月第一周 易耗品 每月第一周 管理消耗品 每月第一周 管理品 每月第一周 劳保用品 每年1月、4月、7月、10月的15日 新员工领用工作服除外 生产用品 每月第一周 其他用品 每月第一周 发票领用除外 注:以上领用时间如遇节假日顺延,超过规定期限的,行政部概不受理;如有特殊情况,在规定期限以外的时间领取物品的,需写明情况缘由,经部门经理审核,由行政总监批准后给予领取发放。 九、物品的使用 1、严禁员工将公司物用品带出公司挪作私用。 2、员工离职时应将所领办公用品一并退回(消耗品除外)。 3、凡属各部门或部门内员工共用的物品应指定专人负责保管。 4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 5、领用物品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。 十、物品的报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出物品报废申请,经部门主管审核,并报总经理同意后,到行政部办理报废注销手续。 5 / 5
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