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金蝶内控与风险管理

文档名称:金蝶内控与风险管理
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文档名称:金蝶内控与风险管理
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上传者:sszliubai
添加时间:2019/05/14
内容摘要:
Kingdee
强化内控与风险管理,升级集团管控平台
奉继承博士
金蝶软件EAS产品事业部副总经理
2007年11月30日,上海
金蝶CRP
个性化管理软件领导者
提纲
集团企业管控面临的挑战
金蝶EAS强化内控与风险管理
金蝶EAS升级集团管控平台
交流
⊙1993-2006金蝶软件(中国)有限公司
金蝶ERP个性化理软件领导者
P2
Kingdee
今天企业的监管环境
2006年7月15日,在美国上市的外国公司必须执行《萨班斯-奥克斯利法案》,强化
企业管理层评价内部控制体系有效性的责任。
2007年1月1日,与国际会计准则趋同的新会计准则率先在国内上市公司执行
2007年3月2日,财政部发布中国企业內部控制规范的征求意见稿,为新会计准
则的顺利实施“保驾护航
2007年11月20日,自2007年起,国资委选择重点企业对管理级次在三级以下企
业进行全级次上报财务决算报表试点工作,国资委将首次对中央企业的三级以
下子公司实施直接监管
認越g?
业会计则
萨班斯法案
内控指南
⊙1993-2006金蝶软件(中国)有限公司
金蝶ERP个性化理软件领导者
P3
Kingdee
集团企业內控与风险具体表现
集团定位
管理内容
风险体现
制定并执行集团发展战略及业务组合战略
口战略制定,确定绩效目标并考核
粗放式管理造成资金和资产
战略管
重大投资决策
浪费,降低使用效率
理中
內外部资源管理与配置
战略性的改制、重组
市场趋于饱和时,资产投资
制定集团的政策和标准
回报降低;
培育集团/板块核心能力
集团财务处理不及时不清
晰,为领导提供决策信息延
风险控
财务风险控制
制中心
运营风险控制

政策风险控制
业绩考核不严格,预算流于
形式,战略目标难于保障
资金协调
公司之间、部门之间协同效
运营协
技能协调
率降低;
调中心
口品牌协调
市场协调
价格及报价体系混乱
关系协调
呆账坏账多
人力资源
往来管理混乱;
职能支
材务
持中心
信息系统
安全存量、最低库存、最高
行政
库存等形同虚设等等
⊙1993-2006金蝶软件(中国)有限公司
金蝶ERP个性化理软件领导者
P4
Kingdee
国内集团企业管控面临的挑战
如何设计集团、各子集团的财务管理组织、职责、流程?
集团
如何实现集团财务集中管控?
财务管控
如何实现集团财务报告的真实、及时、准确?
如何建立集团全面风险管理体系?
如何加强集团资金集中管控,控制融资、投资风险
集团
风险管控
如何通过T系统控制风险?
集团如何实现各业务板块的战略协同?
集团
集团如何建立全面预算体系,保障战略分解和落现?
战略管控
集团如何建立绩效管理体系,科学评价下级子集团的业绩?
⊙1993-2006金蝶软件(中国)有限公司
金蝶ERP个性化理软件领导者
P5
Kingdee
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